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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002678
Monto de la Factura
₲ 479.646.122
Nro. de Orden de Pago
1944
Fecha de Orden de Pago
16-10-2024
Fecha Emisión Cheque
16-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 447.030.186
IVA
₲ 43.604.193
Retención DNCP
₲ 1.674.401
Retención IVA
₲ 13.081.258
Retención Renta
₲ 17.441.677
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-241838
Monto Contrato
₲ 479.646.122
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.227.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 447.030.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451010
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac