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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032030
Monto de la Factura
₲ 90.409.057
Nro. de Orden de Pago
2014
Fecha de Orden de Pago
25-10-2024
Fecha Emisión Cheque
25-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.261.241
IVA
₲ 8.219.005
Retención DNCP
₲ 315.610
Retención IVA
₲ 2.465.702
Retención Renta
₲ 3.287.602
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOMERO S.A.
RUC
80067219-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-243464
Monto Contrato
₲ 452.045.286
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.542.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.211.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448552
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y MONTAJE DE PUERTAS AUTOMATICAS PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac