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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009663
Monto de la Factura
₲ 61.268.000
Nro. de Orden de Pago
2067
Fecha de Orden de Pago
01-11-2024
Fecha Emisión Cheque
01-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.101.777
IVA
₲ 5.569.818
Retención DNCP
₲ 213.881
Retención IVA
₲ 1.670.945
Retención Renta
₲ 2.227.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOMERO S.A.
RUC
80067219-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-243464
Monto Contrato
₲ 452.045.286
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.542.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.211.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448552
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y MONTAJE DE PUERTAS AUTOMATICAS PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac