- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000877
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
440
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.592.000
IVA
₲ 545.455
Retención DNCP
₲ 20.945
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-242654
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.994.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.592.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440179
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS Y FORMULARIOS PARA LA DMH
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac