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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020595
Monto de la Factura
₲ 99.840.000
Nro. de Orden de Pago
234
Fecha de Orden de Pago
11-02-2025
Fecha Emisión Cheque
11-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.050.880
IVA
₲ 9.076.364
Retención DNCP
₲ 348.532
Retención IVA
₲ 2.722.909
Retención Renta
₲ 3.630.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-245583
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.352.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.622.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448313
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SERVIDORES, SOPORTE TÉCNICO PARA MICROSOFT Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac