- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00003417
Monto de la Factura
₲ 48.710.340
Nro. de Orden de Pago
690
Fecha de Orden de Pago
02-04-2025
Fecha Emisión Cheque
02-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.398.038
IVA
₲ 4.428.212
Retención DNCP
₲ 170.043
Retención IVA
₲ 1.328.464
Retención Renta
₲ 1.771.285
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RD Construcciones S.A
RUC
80120990-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-248175
Monto Contrato
₲ 148.661.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.531.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.552.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454937
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LA LOSA DEL TECHO DE LA TERMINAL DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac