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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000676
Monto de la Factura
₲ 4.350.000
Nro. de Orden de Pago
285
Fecha de Orden de Pago
20-02-2025
Fecha Emisión Cheque
20-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.054.200
IVA
₲ 395.455
Retención DNCP
₲ 15.185
Retención IVA
₲ 118.637
Retención Renta
₲ 158.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-249222
Monto Contrato
₲ 4.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.346.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.054.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448768
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS REFLECTIVOS DE SEÑALIZACIÓN Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac