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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000705
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
225
Fecha de Orden de Pago
10-02-2025
Fecha Emisión Cheque
10-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.919.999
IVA
₲ 5.454.545
Retención DNCP
₲ 209.455
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 2.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-244934
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.947.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.892.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448311
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac