- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001064
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. de Orden de Pago
1461
Fecha de Orden de Pago
22-08-2024
Fecha Emisión Cheque
22-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.240.000
IVA
₲ 6.363.636
Retención DNCP
₲ 244.364
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 2.545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARESAGA S.R.L
RUC
80026468-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-241405
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.694.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.199.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448613
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CCR PARA EL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac