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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0007266
Monto de la Factura
₲ 6.664.000
Nro. de Orden de Pago
390
Fecha de Orden de Pago
27-02-2025
Fecha Emisión Cheque
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.210.848
IVA
₲ 605.818
Retención DNCP
₲ 23.263
Retención IVA
₲ 181.745
Retención Renta
₲ 242.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-242886
Monto Contrato
₲ 74.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.976.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.768.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448394
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIDEO CABLE E INTERNET WIFI PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac