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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0041491
Monto de la Factura
₲ 2.261.465
Nro. de Orden de Pago
309
Fecha de Orden de Pago
24-02-2025
Fecha Emisión Cheque
24-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.107.685
IVA
₲ 205.588

Retención DNCP
₲ 7.895
Retención IVA
₲ 61.676
Retención Renta
₲ 82.235
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-242354
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.257.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.770.309

Datos de la Licitación

ID de Licitación
448303
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE MÁQUINA EXPENDEDORA DE CAFÉ PARA EL INAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac