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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042969
Monto de la Factura
₲ 1.972.260
Nro. de Orden de Pago
1695
Fecha de Orden de Pago
09-09-2025
Fecha Emisión Cheque
09-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.839.868
IVA
₲ 179.296
Retención DNCP
₲ 6.885
Retención IVA
₲ 53.789
Retención Renta
₲ 71.718
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-242354
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.711.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.992.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448303
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE MÁQUINA EXPENDEDORA DE CAFÉ PARA EL INAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac