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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041857
Monto de la Factura
₲ 2.584.765
Nro. de Orden de Pago
309
Fecha de Orden de Pago
24-02-2025
Fecha Emisión Cheque
24-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.409.001
IVA
₲ 234.979
Retención DNCP
₲ 9.023
Retención IVA
₲ 70.494
Retención Renta
₲ 93.991
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-242354
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.257.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.770.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448303
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE MÁQUINA EXPENDEDORA DE CAFÉ PARA EL INAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac