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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000250
Monto de la Factura
₲ 4.608.000
Nro. de Orden de Pago
1292
Fecha de Orden de Pago
11-07-2025
Fecha Emisión Cheque
11-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.298.678
IVA
₲ 418.909
Retención DNCP
₲ 16.086
Retención IVA
₲ 125.673
Retención Renta
₲ 167.563
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80004886-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-244657
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.824.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.896.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448287
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIDRIOS DE LA TORRE DE CONTROL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac