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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000441
Monto de la Factura
₲ 4.608.000
Nro. de Orden de Pago
397
Fecha de Orden de Pago
20-02-2026
Fecha Emisión Cheque
20-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.298.678
IVA
₲ 418.909
Retención DNCP
₲ 16.086
Retención IVA
₲ 125.672
Retención Renta
₲ 167.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80004886-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-244657
Monto Contrato
₲ 23.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.493.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448287
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIDRIOS DE LA TORRE DE CONTROL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac