- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000493
Monto de la Factura
₲ 17.514.937
Nro. de Orden de Pago
481
Fecha de Orden de Pago
06-03-2025
Fecha Emisión Cheque
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.323.921
IVA
₲ 1.592.267
Retención DNCP
₲ 61.143
Retención IVA
₲ 477.680
Retención Renta
₲ 636.907
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-245604
Monto Contrato
₲ 204.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.046.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.363.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440060
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MÓVILES DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac