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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000489
Monto de la Factura
₲ 527.266
Nro. de Orden de Pago
481
Fecha de Orden de Pago
06-03-2025
Fecha Emisión Cheque
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 491.412
IVA
₲ 47.933
Retención DNCP
₲ 1.841
Retención IVA
₲ 14.380
Retención Renta
₲ 19.173
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-245604
Monto Contrato
₲ 204.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.046.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.363.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440060
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MÓVILES DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac