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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036463
Monto de la Factura
₲ 105.285.950
Nro. de Orden de Pago
267
Fecha de Orden de Pago
17-02-2025
Fecha Emisión Cheque
17-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.126.505
IVA
₲ 9.571.450
Retención DNCP
₲ 367.545
Retención IVA
₲ 2.871.435
Retención Renta
₲ 3.828.580
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO BURGOS CABRERA
RUC
1405638-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-249085
Monto Contrato
₲ 105.285.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.194.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.126.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448353
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENCUADERNACION PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac