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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001346
Monto de la Factura
₲ 179.650.000
Nro. de Orden de Pago
408
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.715.200
IVA
₲ 16.331.818
Retención DNCP
₲ 627.142
Retención IVA
₲ 4.899.545
Retención Renta
₲ 6.532.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 718.600
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ENRIQUE GAMARRA MARIN
RUC
4192604-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-246299
Monto Contrato
₲ 179.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.493.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.715.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448579
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE WALKIE TALKIE , AURICULARES Y OTROS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac