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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000121
Monto de la Factura
₲ 70.877.002
Nro. de Orden de Pago
880
Fecha de Orden de Pago
08-05-2025
Fecha Emisión Cheque
08-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.442.639
IVA
₲ 6.443.364
Retención DNCP
₲ 247.425
Retención IVA
₲ 1.933.009
Retención Renta
₲ 2.577.346
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.543.850
Multa
₲ 70.877
Datos del Contrato
Proveedor
Erico David Meaurio Alonso
RUC
3637541-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-248666
Monto Contrato
₲ 293.603.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.555.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.040.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456032
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SALA TÉCNICA Y BLOQUE INFORMÁTICO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac