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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009766
Monto de la Factura
₲ 482.000
Nro. de Orden de Pago
102
Fecha de Orden de Pago
27-01-2025
Fecha Emisión Cheque
27-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.224
IVA
₲ 43.818
Retención DNCP
₲ 1.683
Retención IVA
₲ 13.145
Retención Renta
₲ 17.528
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-242098
Monto Contrato
₲ 118.278.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.186.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.247.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448425
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO CEREMONIAL Y OTROS PARA EL INAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac