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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009651
Monto de la Factura
₲ 5.810.900
Nro. de Orden de Pago
2338
Fecha de Orden de Pago
06-12-2024
Fecha Emisión Cheque
06-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.415.759
IVA
₲ 528.264
Retención DNCP
₲ 20.285
Retención IVA
₲ 158.479
Retención Renta
₲ 211.305
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-242098
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.031.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.132.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448425
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO CEREMONIAL Y OTROS PARA EL INAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac