- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0020010007627
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
1282
Fecha de Orden de Pago
10-07-2025
Fecha Emisión Cheque
10-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.287.272
IVA
₲ 9.090.909
Retención DNCP
₲ 349.091
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 3.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER ARNALDO ESPINOLA CODAS
RUC
2202070-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-246130
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.287.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448426
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DECORACIÓN NAVIDEÑA PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac