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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006046
Monto de la Factura
₲ 45.996.900
Nro. de Orden de Pago
279
Fecha de Orden de Pago
19-02-2025
Fecha Emisión Cheque
19-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.869.111
IVA
₲ 4.181.536
Retención DNCP
₲ 160.571
Retención IVA
₲ 1.254.461
Retención Renta
₲ 1.672.615
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-248492
Monto Contrato
₲ 45.996.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.956.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.869.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448930
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac