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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000314
Monto de la Factura
₲ 13.995.300
Nro. de Orden de Pago
263
Fecha de Orden de Pago
14-02-2025
Fecha Emisión Cheque
14-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.043.620
IVA
₲ 1.272.000
Retención DNCP
₲ 48.856
Retención IVA
₲ 381.690
Retención Renta
₲ 508.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAETA INGENIERIA de FRANCYS DANIEL MARECO
RUC
4181507-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-247741
Monto Contrato
₲ 94.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.913.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.232.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448262
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SILLAS TANDEM Y CARRITOS PORTAEQUIPAJES DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac