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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004492
Monto de la Factura
₲ 11.257.690
Nro. de Orden de Pago
1269
Fecha de Orden de Pago
07-07-2025
Fecha Emisión Cheque
07-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.501.992
IVA
₲ 1.023.426
Retención DNCP
₲ 39.300
Retención IVA
₲ 307.028
Retención Renta
₲ 409.370
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-248371
Monto Contrato
₲ 278.684.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.413.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.492.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448290
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE JARDINES METEOROLOGICOS E HIDROLOGICOS DISTRIBUIDAS EN EL PAIS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac