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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00007065
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. de Orden de Pago
1710
Fecha de Orden de Pago
11-09-2025
Fecha Emisión Cheque
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.716.684
IVA
₲ 740.364
Retención DNCP
₲ 25.135
Retención IVA
₲ 196.364
Retención Renta
₲ 261.817
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-248824
Monto Contrato
₲ 355.048.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.006.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.710.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448272
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GRUPOS ELECTROGENOS DEL CMN - RADAR METEOROLÓGICO, DATACENTER CABECERA NORTE AISP, AERODROMOS DEL INTERIOR Y ADQUISICION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO PARA LA DMH
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac