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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001084
Monto de la Factura
₲ 102.000.000
Nro. de Orden de Pago
114
Fecha de Orden de Pago
29-01-2025
Fecha Emisión Cheque
29-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.064.000
IVA
₲ 9.272.727
Retención DNCP
₲ 356.073
Retención IVA
₲ 2.781.818
Retención Renta
₲ 3.709.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-244588
Monto Contrato
₲ 102.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.910.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.064.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448756
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CLIMATIZADOR EVAPORATIVO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac