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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006833
Monto de la Factura
₲ 10.682.000
Nro. de Orden de Pago
425
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.955.624
IVA
₲ 971.091
Retención DNCP
₲ 37.290
Retención IVA
₲ 291.327
Retención Renta
₲ 388.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-248823
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.401.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.963.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448272
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GRUPOS ELECTROGENOS DEL CMN - RADAR METEOROLÓGICO, DATACENTER CABECERA NORTE AISP, AERODROMOS DEL INTERIOR Y ADQUISICION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO PARA LA DMH
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac