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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000360
Nro. de Timbrado
18272101
Monto de la Factura
₲ 65.356.155
Nro. de Orden de Pago
1039
Fecha de Orden de Pago
11-11-2025
Fecha Emisión Cheque
11-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.959.468
IVA
₲ 5.941.469
Retención DNCP
₲ 237.659
Retención IVA
₲ 1.782.441
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mario Fleitas
RUC
3938422-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30071-25-252999
Monto Contrato
₲ 65.356.155
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.979.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.959.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468128
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE ALAMBRADO DE PREDIO MUNICIPAL.
Convocante
Municipalidad de Nueva Londres
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Londres