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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0022529
Nro. de Timbrado
17048073
Monto de la Factura
₲ 56.941.000
Nro. de Orden de Pago
2794
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.584.753
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 99.849
Retención IVA
₲ 748.866
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO LIDER S.A
RUC
80040698-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30219-24-244645
Monto Contrato
₲ 56.941.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.455.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.544.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454364
Nombre de la Licitación
Provisión de Artículos de Limpieza
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza