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Datos del Pago
Nro. de Factura
01-01-0000008
Nro. de Timbrado
17390962
Monto de la Factura
₲ 183.021.700
Nro. de Orden de Pago
26
Fecha de Orden de Pago
13-01-2025
Fecha Emisión Cheque
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.338.368
IVA
₲ 16.638.336
Retención DNCP
₲ 632.257
Retención IVA
₲ 4.741.926
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAC EAS UNIPERSONAL
RUC
80144942-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30219-24-244783
Monto Contrato
₲ 183.021.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.863.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.870.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447182
Nombre de la Licitación
Construcción y Hermoseamiento de la Plaza 1º de Marzo - Colonia Marangatú
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza