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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001028
Nro. de Timbrado
17234440
Monto de la Factura
₲ 318.849.070
Nro. de Orden de Pago
1797
Fecha de Orden de Pago
28-08-2024
Fecha Emisión Cheque
28-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 308.703.873
IVA
₲ 28.986.279
Retención DNCP
₲ 1.159.451
Retención IVA
₲ 8.695.884
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER OVELAR AQUINO
RUC
5111973-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30219-24-241236
Monto Contrato
₲ 420.398.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.016.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 407.021.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451015
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CALLE CANELA, INCIENSO, URUNDEY´MI BARRIO PUERTA DEL SOL Y CALLE ESTADOS UNIDOS BARRIO SAN ANTONIO II
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza