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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0144225
Nro. de Timbrado
17329408
Monto de la Factura
₲ 68.743.000
Nro. de Orden de Pago
2002
Fecha de Orden de Pago
11-09-2024
Fecha Emisión Cheque
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.555.722
IVA
₲ 6.249.364
Retención DNCP
₲ 249.975
Retención IVA
₲ 1.874.809
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGROMECANICA MARTINEZ S.A.
RUC
80066943-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30219-24-240521
Monto Contrato
₲ 353.621.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.329.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.398.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441073
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS MAYORES DE MAQUINARIAS PESADAS DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza