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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0144244
Nro. de Timbrado
17329408
Monto de la Factura
₲ 91.426.000
Nro. de Orden de Pago
2679
Fecha de Orden de Pago
28-11-2024
Fecha Emisión Cheque
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.546.036
IVA
₲ 8.311.454
Retención DNCP
₲ 332.567
Retención IVA
₲ 2.494.255
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGROMECANICA MARTINEZ S.A.
RUC
80066943-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30219-24-240521
Monto Contrato
₲ 353.621.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.329.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.398.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441073
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS MAYORES DE MAQUINARIAS PESADAS DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza