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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001361
Nro. de Timbrado
17546255
Monto de la Factura
₲ 51.875.899
Nro. de Orden de Pago
3544
Fecha de Orden de Pago
18-11-2024
Fecha Emisión Cheque
18-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.225.302
IVA
₲ 4.715.991
Retención DNCP
₲ 188.640
Retención IVA
₲ 1.414.797
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUR NICOLICCHIA
RUC
3182269-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22004-24-240070
Monto Contrato
₲ 345.839.317
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.524.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.835.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445250
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Caminos vecinales en Tororó
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira