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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0009911
Nro. de Timbrado
16868328
Monto de la Factura
₲ 42.854.400
Nro. de Orden de Pago
88
Fecha de Orden de Pago
22-11-2024
Fecha Emisión Cheque
22-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.640.128
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 171.418
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AHORA S.A.
RUC
80068721-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30023-24-241896
Monto Contrato
₲ 158.472.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.313.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.679.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451674
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DIÉSEL TIPO III PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Municipalidad de Yataity del Norte
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Yataity del Norte