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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000436
Nro. de Timbrado
17870290
Monto de la Factura
₲ 130.728.094
Nro. de Orden de Pago
291
Fecha de Orden de Pago
25-06-2025
Fecha Emisión Cheque
25-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.151.002
IVA
₲ 11.884.372
Retención DNCP
₲ 475.375
Retención IVA
₲ 3.565.312
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.536.405
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CINTHIA MARLENE CUENCA RUIZ
RUC
4454438-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30202-25-251674
Monto Contrato
₲ 289.196.411
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.196.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.797.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460828
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR TIPOLOGIA MEC - COLEGIO NACIONAL NIÑO JESÚS
Convocante
Municipalidad de Tacuaras
Unidad de Contratación
Uoc Tacuaras