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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000150
Nro. de Timbrado
18110936
Monto de la Factura
₲ 309.996.568
Nro. de Orden de Pago
700
Fecha de Orden de Pago
28-01-2026
Fecha Emisión Cheque
28-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 284.915.028
IVA
₲ 28.181.506
Retención DNCP
₲ 1.127.260
Retención IVA
₲ 8.454.452
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 15.499.828
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Francisco Ramón Ovella Sosa
RUC
4261139-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30202-25-259859
Monto Contrato
₲ 309.996.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.996.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.915.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465518
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR - COLEGIO NACIONAL MBURICA
Convocante
Municipalidad de Tacuaras
Unidad de Contratación
Uoc Tacuaras