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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004743-4745-4746-4747
Nro. de Timbrado
17505668
Monto de la Factura
₲ 49.956.668
Nro. de Orden de Pago
1474
Fecha de Orden de Pago
06-12-2024
Fecha Emisión Cheque
06-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.869.304
IVA
₲ 3.199.454
Retención DNCP
₲ 181.661
Retención IVA
₲ 1.362.454
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.497.833
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS FERNANDO DE NUNCIO TRINDADE
RUC
3783574-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30218-24-245322
Monto Contrato
₲ 149.956.668
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.820.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.687.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448990
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias de la Institución Municipal
Convocante
Municipalidad de la Paloma del Espiritu Santo
Unidad de Contratación
Uoc la Paloma