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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000753
Nro. de Timbrado
17388867
Monto de la Factura
₲ 88.291.472
Nro. de Orden de Pago
1423
Fecha de Orden de Pago
06-12-2024
Fecha Emisión Cheque
06-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.067.625
IVA
₲ 8.026.472
Retención DNCP
₲ 321.060
Retención IVA
₲ 2.407.949
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.414.574
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALFONSO MOLINAS AYALA
RUC
1523819-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30218-24-245461
Monto Contrato
₲ 176.582.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.422.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.135.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446093
Nombre de la Licitación
Construcción de Tapa Cuneta de Hormigón Armado
Convocante
Municipalidad de la Paloma del Espiritu Santo
Unidad de Contratación
Uoc la Paloma