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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000067
Nro. de Timbrado
17441654
Monto de la Factura
₲ 29.640.000
Nro. de Orden de Pago
1253
Fecha de Orden de Pago
24-10-2024
Fecha Emisión Cheque
24-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.696.908
IVA
₲ 2.694.545
Retención DNCP
₲ 107.782
Retención IVA
₲ 808.364
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30218-24-244127
Monto Contrato
₲ 29.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.613.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.696.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445466
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS PARA IMPRESORA DE PVC DEL DTO. DE TRANSITO
Convocante
Municipalidad de la Paloma del Espiritu Santo
Unidad de Contratación
Uoc la Paloma