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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000754
Nro. de Timbrado
17388867
Monto de la Factura
₲ 35.043.522
Nro. de Orden de Pago
1472
Fecha de Orden de Pago
05-12-2024
Fecha Emisión Cheque
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.176.324
IVA
₲ 3.185.775
Retención DNCP
₲ 127.431
Retención IVA
₲ 955.733
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.752.176
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALFONSO MOLINAS AYALA
RUC
1523819-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30218-24-247332
Monto Contrato
₲ 70.087.044
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.023.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.352.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455923
Nombre de la Licitación
Construcción de tapa Cuneta de H° calle 1er Intendente Don Carlos Villalba entre calle Guaraní y Cerro Cora
Convocante
Municipalidad de la Paloma del Espiritu Santo
Unidad de Contratación
Uoc la Paloma