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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000757
Nro. de Timbrado
17388867
Monto de la Factura
₲ 78.888.300
Nro. de Orden de Pago
1537
Fecha de Orden de Pago
12-12-2024
Fecha Emisión Cheque
12-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.433.803
IVA
₲ 7.171.664
Retención DNCP
₲ 286.867
Retención IVA
₲ 2.151.499
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.944.415
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALFONSO MOLINAS AYALA
RUC
1523819-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30218-24-246175
Monto Contrato
₲ 157.776.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.633.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.867.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449033
Nombre de la Licitación
Reparación de Plazas y Otros
Convocante
Municipalidad de la Paloma del Espiritu Santo
Unidad de Contratación
Uoc la Paloma