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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-326/324/325
Nro. de Timbrado
17359415
Monto de la Factura
₲ 29.999.995
Nro. de Orden de Pago
1158
Fecha de Orden de Pago
26-09-2024
Fecha Emisión Cheque
26-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.045.451
IVA
₲ 2.727.271

Retención DNCP
₲ 109.091
Retención IVA
₲ 818.181
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Redsa Group Sociedad Anonima
RUC
80113438-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30218-24-242727
Monto Contrato
₲ 29.999.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.972.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.045.451

Datos de la Licitación

ID de Licitación
445105
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza para la Institución Municipal
Convocante
Municipalidad de la Paloma del Espiritu Santo
Unidad de Contratación
Uoc la Paloma