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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000764
Nro. de Timbrado
17388867
Monto de la Factura
₲ 208.867.581
Nro. de Orden de Pago
1639
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.778.415
IVA
₲ 18.987.962
Retención DNCP
₲ 759.518
Retención IVA
₲ 5.696.389
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.443.379
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALFONSO MOLINAS AYALA
RUC
1523819-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30218-24-246832
Monto Contrato
₲ 417.735.162
Total Pagado por el Contrato
₲ 417.355.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.556.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455758
Nombre de la Licitación
PARQUERIZACION PARALELA A LA RUTA PY 03
Convocante
Municipalidad de la Paloma del Espiritu Santo
Unidad de Contratación
Uoc la Paloma