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Datos del Pago
Nro. de Factura
1692
Nro. de Timbrado
17022046
Monto de la Factura
₲ 11.737.940
Nro. de Orden de Pago
17494
Fecha de Orden de Pago
25-04-2025
Fecha Emisión Cheque
25-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.655.233
IVA
₲ 119.182
Retención DNCP
₲ 46.952
Retención IVA
₲ 35.755
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA LA PAZ AGRICOLA LIMITADA
RUC
80002955-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30119-25-250062
Monto Contrato
₲ 169.362.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.775.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.579.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460266
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Municipalidad de la Paz
Unidad de Contratación
Uoc la Paz