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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000004
Nro. de Timbrado
18190376
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. de Orden de Pago
17729
Fecha de Orden de Pago
29-08-2025
Fecha Emisión Cheque
29-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.294.546
IVA
₲ 3.636.364
Retención DNCP
₲ 160.000
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MARIA AQUINO ESCOBAR
RUC
3187499-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30119-25-255849
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.961.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472134
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA OBRAS MUNICIPALES- SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Municipalidad de la Paz
Unidad de Contratación
Uoc la Paz