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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0009328
Nro. de Timbrado
18136139
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
17813
Fecha de Orden de Pago
13-10-2025
Fecha Emisión Cheque
13-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.323.636
IVA
₲ 909.092
Retención DNCP
₲ 40.000
Retención IVA
₲ 272.728
Retención Renta
₲ 363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ E HIJOS S.A
RUC
80074978-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30119-25-257759
Monto Contrato
₲ 43.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.091.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473340
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS, DE SONIDO Y SILLAS PARA LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de la Paz
Unidad de Contratación
Uoc la Paz