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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000937
Nro. de Timbrado
17708490
Monto de la Factura
₲ 24.674.640
Nro. de Orden de Pago
17493
Fecha de Orden de Pago
24-04-2025
Fecha Emisión Cheque
24-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.005.736
IVA
₲ 2.243.149
Retención DNCP
₲ 98.699
Retención IVA
₲ 672.945
Retención Renta
₲ 897.260
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GUSTAVO CARDOZO PIRIZ
RUC
1941011-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30119-25-251616
Monto Contrato
₲ 493.492.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.527.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.843.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461056
Nombre de la Licitación
ADECUACION PARA COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA N° 741 MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ Y ESCUELA BASICA N° 5198 JUANA MARIA DE LARA
Convocante
Municipalidad de la Paz
Unidad de Contratación
Uoc la Paz